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中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室2017年部门预算

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能

　　区委全面深化改革领导小组办公室的部门职责为：统筹协调全区改革工作；组织拟定全区改革的中长期规划和年度计划；指导、督促改革计划和方案的实施、落实。组织开展全区重大发展战略和政策措施研究；承办区委区政府交办的重大课题研究工作。参与区委区政府重要政策、会议文件等文稿的起草。统筹全区智库、区政府顾问服务管理工作；负责智库引进、服务、管理；邀请区政府顾问来pg电子官网 开展调查研究、参加决策咨询等活动。

　　二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

　　纳入区委全面深化改革领导小组办公室部门预算单位包括区委全面深化改革领导小组办公室本级共1个单位。区委全面深化改革领导小组办公室总编制数24人（含2名雇员），在职实有人数15人，离退休1人。区委全面深化改革领导小组办公室共有车辆1辆，为一般公务用车。

　　三、2017年主要工作目标

　　区委全面深化改革领导小组办公室2017年主要工作目标包括：1. 统筹协调全区改革工作；组织拟定全区改革的中长期规划和年度计划；综合指导、督促改革计划和方案的实施、落实。2. 组织开展全区重大发展战略和政策措施研究，预计全年开展13个课题研究。3. 统筹全区智库、区政府顾问服务管理工作，预计全年开展1次区政府顾问交流座谈活动和1次智库专家研讨会。

　　第二部分  部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　（一）2017年收入预算情况。2017年区委全面深化改革领导小组办公室部门预算收入858万元（详见表二），比2016年增加222万元，增长35%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）858万元（包括：一般公共预算858万元）。

　　（二）2017年支出预算情况。2017年区委全面深化改革领导小组办公室部门预算支出858万元（详见表三），比2016年增加222万元，增长35%。包括：基本支出455万元，其中：工资福利支出336万元、基本公用支出32万元、对个人和家庭的补助支出87万元；项目支出403万元。

　　（三）预算收支增加主要原因说明：1.2017年在职实有人数比2016年增加2人，财政拨款收入和基本支出费用较2016年相应增加；2.单位职能整合，人员队伍逐步配备齐全，工作进一步优化和强化，所产生的部门收入和支出也相应增加。

　　二、一般公共预算支出预算情况

　　区委全面深化改革领导小组办公室2017年一般公共预算安排支出858万元（详见表五），包括：基本支出455万元，其中：工资福利支出336万元、基本公用支出32万元、对个人和家庭的补助支出87万元；项目支出403万元。按支出预算的功能分类，区委全面深化改革领导小组办公室2017年一般公共预算安排用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出779万元，占91%，比2016年增加186万元，增长31%；

　　（二）社会保障和就业支出17万元，占2%，比2016年增加6万元，增长54%；

　　（三）住房保障支出62万元，占7%，比2016年增加20万元，增长47%。

　　三、政府性基金预算支出预算情况

　　2017年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　区委全面深化改革领导小组办公室2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算7.6万元，比2016年“三公”经费预算减少0.5万元（详见表八）。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，比2016年增加0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此本部门2017年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2017年预算数2.5万元，比2016年增加0万元。与去年持平原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于接待各级单位（包括外地政策研究、改革、智库部门）的考察、调研、交流学习等支出。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数5.1万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数5.1万元，比2016年预算数减少0.5万元。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于本部门根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、监督检查改革项目落实、开展区政府顾问活动等业务活动所开支的公务用车运行支出。

　　五、政府采购预算情况

　　2017年区委全面深化改革领导小组办公室政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元（详见表九）。

　　六、机关运行经费财政拨款预算情况

　　2017年区委全面深化改革领导小组办公室事业运行经费财政拨款预算32万元，比2016年预算减少5万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

　　3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、"三公"经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　10、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

　　11、因公出国（境）经费预算安排：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议设定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　第三部分  2017年部门预算报表

　　表一

　　部门收支总表

　　部门:中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室        单位：万元

收      入

支      出

收  入  项  目

2017年预算

支  出  项  目

2017年预算

一、财政拨款收入

858

一、一般公共服务支出

779

（一）一般公共预算

858

二、外交支出

（二）政府性基金预算

三、国防支出

二、财政专户拨款资金

四、公共安全支出

三、经营收入及其他收入

五、教育支出

　

　

六、科学技术支出

　

　

七、文化体育与传媒支出

　

　

八、社会保障和就业支出

17

　

　

九、医疗卫生和计划生育支出

　

　

十、节能环保支出

　

　

十一、城乡社区支出

　

　

十二、农林水支出

　

　

十三、交通运输支出

　

　

十四、资源勘探信息等支出

　

　

十五、商业服务业等支出

　

　

十六、金融支出

　

　

十七、援助其他地区支出

　

　

十八、国土海洋气象等支出

　

　

十九、住房保障支出

62

　

　

二十、粮油物资储备支出

　

　

二十一、其他支出

　

　

二十二、债务还本支出

　

　

二十三、债务付息支出

本年收入合计

858

本年支出合计

858

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

　

收入总计

858

支出总计

858

　　表二

　　部门收入总表

　　部门：中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室            单位：万元

科目编码

科目名称

收

入

合

计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户拨款

经营及其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

　

合计

858

858

858

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

779

779

779

2080502

事业单位离退休

17

17

17

2210201

住房公积金

15

15

15

2210203

购房补贴

47

47

47

　　表三

　　部门支出总表（按功能科目）

　　部门：中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室            单位：万元

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

　

合计

858

455

403

201

一般公共服务支出

779

376

403

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

779

376

403

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

779

376

403

208

社会保障和就业支出

17

17

20805

行政事业单位离退休

17

17

2080502

事业单位离退休

17

17

221

住房保障支出

62

62

22102

住房改革支出

62

62

2210201

住房公积金

15

15

2210203

购房补贴

47

47

　　表四

　　财政拨款收支总表

　　部门：中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室      单位：万元

收      入

支      出

收  入  项  目

2017年预算

支  出  项  目

2017年预算

一、本年收入

858

一、本年支出

858

（一）一般公共预算

858

（一）一般公共服务支出

779

（二）政府性基金预算

 

（二）外交支出

二、上年结转

　

（三）国防支出

（一）一般公共预算

　

（四）公共安全支出

（二）政府性基金

　

（五）教育支出

　

　

（六）科学技术支出

　

　

（七）文化体育与传媒支出

　

　

（八）社会保障和就业支出

17

　

　

（九）医疗卫生和计划生育支出

　

　

（十）节能环保支出

　

　

（十一）城乡社区支出

　

　

（十二）农林水支出

　

　

（十三）交通运输支出

　

　

（十四）资源勘探信息等支出

　

　

（十五）商业服务业等支出

　

　

（十六）金融支出

　

　

（十七）援助其他地区支出

　

　

（十八）国土海洋气象等支出

　

　

（十九）住房保障支出

62

　

　

（二十）粮油物资储备支出

　

　

（二十一）其他支出

　

　

（二十二）债务还本支出

　

　

（二十三）债务付息支出

　

　

二、结转下年

收入总计

858

支出总计

858


　　表五

　　一般公共预算支出表

　　部门：中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室             单位：万元

功能分类科目

2017年一般公共预算支出数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

　

合计

858

455

403

201

一般公共服务支出

779

376

403

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

779

376

403

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

779

376

403

208

社会保障和就业支出

17

17

20805

行政事业单位离退休

17

17

2080502

事业单位离退休

17

17

221

住房保障支出

62

62

22102

住房改革支出

62

62

2210201

住房公积金

15

15

2210203

购房补贴

47

47


　　表六

　　一般公共预算支出表（按经济科目）    

　　部门：中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室           单位：万元

经济分类科目

总计

2017年一般公共预算基本支出

2017年一般公共预算项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

　

合计

858

455

336

32

87

403

301

工资福利支出

336

336

336

30101

基本工资

157

157

157

30102

津贴补贴

153

153

153

30104

社会保障缴费

26

26

26

302

商品和服务支出

422

32

 

32

390

30201

办公费

18

18

18

 

30211

差旅费

10

10

30216

培训费

19

2

2

17

30217

公务接待费

2.5

2.5

30226

劳务费

8

8

30228

工会经费

4

4

4

30229

福利费

3

3

3

30231

公务用车运行维护费

5

5

5

30299

其他商品和服务支出

352

352

303

对个人和家庭的补助支出

87

87

87

30302

退休费

17

17

17

30309

奖励金

8

8

8

30311

住房公积金

15

15

15

30313

购房补贴

47

47

47

310

其他资本性支出

13

13

31002

办公设备购置

13

13


　　表七

　　政府性基金预算支出表

　　部门：中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室             单位:万元

科目编码

科目名称

2017年政府性基金预算支出数

合计

基本支出

项目支出

　

　

　

　

　

　　注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　表八

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　部门：中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室               单位:万元

年度

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2016年

8.10

0

2.50

5.60

0

5.60

2017年

7.60

0

2.50

5.10

0

5.10

　　表九

　　政府采购预算表

　　                      

　　部门：中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室              单位：万元

品目编码

品目名称

金额

　

合计

9

A

货物类

9

A030201

台式计算机

9
表十
基本建设项目资金预算表
部门：中共pg电子官网 委全面深化改革领导小组办公室        单位：万元

　　

单位编码

单位名称

项目编码

项目名称

总金额

资金来源

　

　

　

　

　

　

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