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　　我局高度重视《pg电子官网 2018年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》（以下简称“审计报告”）中有关问题的整改工作。整改落实情况如下：

　　一、关于“部分预算安排和下达不够规范及时”问题

　　《审计报告》指出，政府性基金预算编制不完整、部分统筹类项目未及时下达，要求提高国土基金预算编制的准确性，加快预算资金下达进度，确保统筹类预留资金按规定时间下达使用。

　　整改落实情况：1.我局将严格按照《中华人民共和国预算法》要求，待国土基金执收部门确定土地出让及城市更新收入计划后，根据实际情况编制我区国土基金预算，并在区人大审议工作完成后，及时将国土基金预算指标下达至各预算单位。2.除年度预算执行过程中无法明确使用单位，视实际情况追加的项目支出外，其他能编入部门预算的项目均按要求编入年度部门预算。

　　二、关于“部分预算支出归属不够明确、安排不够合理”问题

　　《审计报告》指出，政府投资项目同时在一般公共预算和政府性基金预算安排，要求明确预算支出归属，针对同一类项目实行统一的资金分配方式，避免交叉重复。

　　整改落实情况：我局将积极配合区发改局做好政府投资项目资金安排及计划执行管理，合理适度使用各类资金来源推动项目建设，努力提升各类资金使用效益。

　　三、关于“专项资金管理存在薄弱环节”问题

　　《审计报告》指出，文化类专项资金统筹管理不到位，要求整合文化领域专项资金，避免出现多头补贴情况。

　　整改落实情况：我局已协同产业主管部门对《pg电子官网 经济与科技发展专项资金实施细则》进行了修订，细化了扶持标准。增加和完善了扶持项目审核环节，相关扶持项目审核过程中增加了向其他相关部门进行函询的环节，提高各部门之间的工作协同。

　　四、关于“区发展改革局投资计划与区财政局部门预算的衔接不够顺畅”问题

　　《审计报告》指出，区发展改革局投资计划与区财政局部门预算的衔接不够顺畅，要求两部门加强协调，及早启动政府投资计划编制工作，实现政府投资项目计划与部门预算编制的有效对接。

　　整改落实情况：我局已协调督促区发改局尽早编制项目投资计划，尽快确定具体项目投资计划金额，严格按照《预算法》及财政部有关要求，将基本建设项目资金全部纳入部门预算管理，落实单位主体责任，强化预算执行刚性约束。

　　五、关于“预算绩效评审结果未得到有效运用”问题

　　《审计报告》指出，开展的绩效评价项目未得到有效运用，要求强化绩效评价结果运用，实现绩效评价和预算管理的有机结合。

　　整改落实情况：在2020年部门预算编制工作中，我局一是强化第三方评价结果运用的刚性约束，加强局内部预算资金管理科室之间的沟通，对于预算安排数大于评审结果的需提供充分的说明和佐证，除个别街道的项目因评审结果出具后接区主管部门下放经费增加了子项目经费外，其余项目均按照或小于评审核定金额安排预算；二是对已出具评审结果的预算项目，我局将根据实际工作需要改变项目内容或标准的，及时组织后续再评审，更新评审结果，如各街道“城市管理”和“垃圾减量与分类”、区委政法委“社会治理工作”等项目。

　　六、关于“预算编制及执行管理不规范”问题

　　《审计报告》指出，预算项目编制不够细化、部分项目连续三年指标执行率较低，要求提高预算收支安排的科学性、准确性。

　　整改落实情况：我局将严格要求单位编细部门预算项目内容，并做好审核工作，对执行率较低的项目在来年预算申报时予以压减预算或取消安排；对评审类财政专项资金实行“当年审核项目、下年安排资金”的预算编制方法，进一步提高财政专项资金预算到位率和使用效率。

　　七、关于“超进度支付合同款”问题

　　《审计报告》指出，项目存在未按合同约定进度支付工程款情况，要求据实列支各类款项。

　　整改落实情况：我局将继续督促各建设单位落实主体责任，严格按照合同约定、工程进度做好资金支付工作，不断提升项目建设资金的安全性和效益。

　　八、关于“政府性物业运营管理绩效审计”问题

　　《审计报告》指出，政府物业家底不清、政府物业基础数据管理薄弱，部分政府物业使用绩效较低，部分物业租金低于政府指导价较多，要求开展政府物业清查工作，完善基础数据，提高政府物业使用绩效，保障国有资产收益。

　　整改落实情况：1.区物管中心成立了清理规范政府物业及场地管理工作组，制订了《pg电子官网 清理规范行政事业单位政府物业及场地管理工作方案》，选取清查试点单位全面开展自查工作，逐步完善政府物业基础数据，不断提高政府资产使用效益。2.区物管中心对规划设计及接收环节有关规定进行完善，把好审核关，保证公配物业设置的合理性和适用性，同时加强与物业使用单位的沟通，将闲置的社区公配物业使用起来，减少物业出现闲置的情况。3.参照《深圳市本级行政事业单位政府物业出租管理办法》（深财规〔2018〕3号）的有关规定，2019年1月起，区物管中心调整了物业招租方式，对直接管理的经营性政府物业的新租及续租业务均在深圳市联合产权交易所平台上公开招租，确保物业租金不低于政府指导价，提升政府物业使用效益。

　　九、关于“防范化解风险审计情况”问题

　　《审计报告》指出，《pg电子官网 经济与科技发展专项资金实施股权投资管理方案》规定项目投资估值定价及股权占比均由双方谈判决定，未按省政府有关文件要求委托专业机构进行评估，造成部分项目估值虚高，损害国有资本利益及对股权退出方式缺乏约束。要求严格按照上级有关文件制度要求，规范完善相关管理制度，有效防范股权投资风险。

　　整改落实情况：我局将督促相关单位按照区产业资金联席会（2019年第二次）的要求完成股权回购工作，确保政策性资金（经济与科技发展专项资金）到期后退出并缴回区财政。

　　十、关于“对部分国有控股参股企业监管不到位”问题

　　《审计报告》指出，部门区属行政事业单位投资设立的企业未纳入区国资部门监督范围，国有资产运营缺乏外部监督，存在风险，要求强化国有控股参股企业的监督管理。

　　整改落实情况：我局已与区国资局参照市行政事业单位对外投资监管职责的划分，确认各自履行监管职能范围。我局已开展全区行政事业单位国有资产和对外投资的清查工作。下一步，我局和区国资局将按照最新的对外投资情况落实监管职责。